一、基本情况

  1、主要职责

  贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。组织开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。按照分工，做好禁毒的有关工作。

  2、机构设置

  林业局机构设置：局机关18人。下设股室：森林公安局25人；林业总站：41人；林政资源执法稽查大队：8人；木材检查站：2人；森林病虫害防治检疫站：3人；林业局消防大队：11人；专业扑火大队：10人；林木种苗站：1人；林木产品管理站：5人；野生动物和湿地管理站：5人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年延寿县林业局部门预算分为收入预算和支出预算两部分，部门预算收支总额为4105.26 万元，比上年增加2635.26万元，主要原因是增加了上级专项提前告知支出。

  2、收入预算说明。2018年林业局收入预算4105.26 万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年林业局支出预算为4105.26万元，其中：工资福利性支出 1006.47万元， 商品服务支出2141.05万元，对个人和家庭补助支出 665.33万元。资本性支出292.41万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县林业局机关运行经费52.5万元，为森林公安执法与监督运行经费。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿县林业局“三公经费”预算总额 20 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 20 万元，与上年持平。公务接待费没有安排。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排 235.78万元，其中：政府采购货物类安排205.78万元，政府采购工程类安排 10万元，政府采购服务类安排 20万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年年初延寿县林业局国有资产总额 1397.9万元，其中：土地、房屋及建筑物 754.18万元，通用设备644.58万元。

  七、预算绩效情况说明

   2018年项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施2个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县林业局2018年预算公开表.xls