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延寿县畜牧兽医局2018年部门预算公开表及说明
作者:延寿县信息中心 更新时间:2018-06-06


  一、基本情况

  1、主要职责:

 (1)拟定全县畜牧兽医业发展战略,编制实施畜牧兽医

中、长期发展规划、年度指导性计划;组织开展畜牧兽医执法、执法监督工作。

 (2)负责全县畜牧行业科技推广、科技交流和技术指导工作。

 (3)根据《动物防疫法》,负责组织实施全县动物防疫、疫情发布、疫情扑灭;组织实施动物、动物产品的检疫及监督

  2、机构设置:动物卫生监督所、动物卫生防疫站、畜牧站、草原监理站、饲料管理办、繁育站、生猪屠宰管理所。

  二、收支预算情况

  1、总体说明。2018年延寿县畜牧兽医局部门预算分为收入预算和支出预算两部分。收入预算467.08万元,支出预算为467.08万元,收支平衡。

  2、收入预算说明。2018年延寿县畜牧兽医局收入预算 467.08万元,均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年延寿县畜牧兽医局支出预算为 467.08万元,其中:工资福利性支出205.64万元, 商品服务支出117.20万元,对个人和家庭补助支出144.24万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县畜牧兽医局机关运行经费安排6.3万元,与上年持平。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿县畜牧兽医局“三公经费”没有安排预算。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排60.42万元,其中:政府采购货物类安排60.42万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年年初延寿县畜牧兽医局国有资产总额170万元,其中:土地、房屋及建筑物103万元,通用设备60万元,家具、用具、装具及动植物7万元。

  七、预算绩效情况说明

   2018年项目支出已进行了绩效目标申报,预计实施1个项目,完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出:反应单位购买和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  3、对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

延寿县畜牧局2018年预算公开表.xls