一、基本情况

  1、主要职责：水产总站是县政府主管全县水产行业的职能机构。负责指导全县水产业经济结构调整工作和渔业资源的发展生产，负责全县渔政管理工作，执行渔业许可制度，监督全县渔业生态环境和保护。

  2、机构设置：内设办公室3人；水产技术推广站2人；渔政股3人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年延寿县水产总站部门预算分为收入预算和支出预算两部分，预算收支总额为92.56万元。比上年减少6.44万元，主要原因是蚂蚁河人工增殖渔业项目支出减少10万元，工资性支出增加了 3.56万元。

  2、收入预算说明。2018年延寿县水产总站收入预算92.56万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年延寿县水产总站支出预算为92.56万元，其中：工资福利性支出43.10万元， 商品服务支出30.8万元，对个人和家庭补助支出18.66万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县水产总站机关运行经费安排1.2万元，与上年持平。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿县水产总站“三公经费”没有安排。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算无安排。

  六、国有资产占用情况

  2018年年初延寿县水产总站国有资产总额23万元，其中：专用设备23万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施 2 个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县水产总站2018年预算公开表.xls