一、基本情况

   1、主要职责：延寿县水务局主管全县涉水事务的政府职能部门。主要职责是贯彻执行有关水行政工作的方针政策；组织编制全县水务事业发展规划并组织实施；对有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水业务的论证工作；统一管理全县水资源；组织水务检查和水行政执法工作；负责全县防洪抗旱、农田水利、农村饮水安全、水土保持、水利工程和江河堤防及水库的建设开发和利用等项工作。

   2、机构设置：堤防河道管理站：10人；水资源管理办公室：8人；水土保持监督管理站：5人；水利基层管理总站：13人；防汛抗旱办公室：5人；水利工程管理站：5人；新城水库：9人；关门山水库：8人；行政9人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年水务局部门预算分为收入预算和支出预算两部分，预算收支总额为5980.3万元，比上年增加4437.3万元，主要原因是增加了上级专项支出。

  2、收入预算说明。2018年延寿县水务局收入预算为5980.3万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年延寿县水务局支出预算为5980.3万元，其中：工资福利性支出1113.51万元，商品服务支出310.1万元，对个人和家庭补助支出288.68万元，资本性支出4268万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县水务局机关运行经费13万元，与去年持平。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿县水务局没安排“三公经费”预算。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排138.78万元，其中：政府采购货物类未安排，政府采购工程类安排 70万元，政府采购服务类安排68.78万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年年延寿县水务局国有资产总额123万元，其中：土地、房屋及建筑物65万元，通用设备 53万元，专用设备无 ，家具、用具、装具及动植物 5万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施6个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县水务局2018年预算公开表.xls