一、基本情况

  1、主要职责 

  贯彻执行国家、省、市公路交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规并监督执行；负责全县交通运输养护、路政、运政工作，管理和指导公路工作；组织实施全县省级公路、县级公路工程建设，引导交通运输优化经构、协调发展；承办县委县政府交办的其他事项。

  2、机构设置 

  办公室：13人；人事管理股：1人；综合股5人；战备股：3人；财务审计股：5人。

  3、所属单位构成

  延寿县农村公路管理站、延寿县道路运输管理站、延寿县公路客运站。

  二、部门预算收支增加变化说明

  1、总体说明。2018年延寿县交通运输局部门预算分为收入预算和支出预算两部分，部门预算收支总额为1250.12万元，比上年减少380.88万元，主要原因是减少了项目支出。

  2、收入预算说明。2018年延寿县交通运输局收入预算  1250.12万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年延寿县交通运输局支出预算为1250.12万元，其中：工资福利性支出180.49万元， 商品服务支出21.6万元，对个人和家庭补助支出66.3万元，其他资本性支出981.73万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县交通局机关运行经费安排2万元，与2017年持平。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿县交通运输局没安排“三公经费”预算。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排983.73万元，其中：政府采购货物类安排2万元，政府采购工程类安排372.2万元，政府采购服务类安排609.53万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年年初延寿县交通运输局国有资产总额563.09万元，其中：土地、房屋及建筑物 417.5万元，通用设备 145.59万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年交通运输局项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施1个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县交通运输局2018年预算公开表.xlsx