一、基本情况

  （一）主要职责

  1、负责辖区内的湿地保护，开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫及旅游开发等工作；

  2、负责辖区内自然资源保护和管理工作；                                      

  3、负责组织协调各有关单位开展湿地公园社会秩序、基础设施、造林绿化和环境卫生工作； 

  4、统筹湿地公园的应急管理工作。 

  （二）机构设置

  资源保护科、开发经营科、安全保卫科、办公室。

  二、部门预算收支增加变化说明

  1、总体说明。2018年延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局部门预算分为收入预算和支出预算两部分，部门预算收支总额为220.77万元，比上年增加21.29万元，主要原因是增加项目支出及人员工资支出。

  2、收入预算说明。2018年延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局收入预算220.77万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局支出预算为220.77万元，其中：工资福利性支出58.97万元， 商品服务支出1.8万元，其他资本性支出160万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县蚂蜒河国家湿地公园管理局机关运行经费安排1.8万元，比2017年增加了0.8万元。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局没安排“三公经费”预算。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排160万元，均为政府采购工程类。

  六、国有资产占用情况

  2018年年初延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局国有资产总额13万元，其中：通用设备3万元，家具、用具、装具及动植物10万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局没有绩效评价项目。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿蚂蜒河国家湿地公园管理局2018年预算公开表.xlsx