一、基本情况

  (一)主要职责

  1、听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  2、团结、 教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬人道主义，发扬乐观进取精神、自遵、自强、自信、自立。为社会主义建设贡献力量。

  3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、就业培训、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、协助研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。对有关业务领域进行指导和管理。

  6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  7、指导和管理各类残疾人社会团体组织。

  8、承担县政府交办的其它业务工作。 

 （二）机构设置：

  延寿县残疾人联合会下设 7个股室即：办公室1人；康复室1人；维权办公室1人；专职委员办公室12人；盲人按摩2人；就业所1人；残疾人协会1人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年延寿县残疾人联合会预算分为收入预算和支出预算两部分，部门预算收支总额为175.77万元，比上年减少了104.23万元，主要原因是去年有个其他资本性支出128万元。         2、收入预算说明。2018年延寿县残疾人联合会收入预算175.77万元，均为公共财政拨款。

   3、支出预算说明。2018年延寿县残疾人联合会支出预算为175.77万元，其中：工资福利性支出24.97万元， 商品服务支出49.04万元，对个人和家庭补助支出101.75万元。

   三、机关运行经费安排情况

   2018年延寿县残疾人机关运行经费安排57.69万元，比2017年减少12.31万元，负增长21.3 %，主要原因是去年有3个临时项目：残疾人流动服务车落牌照、办理办公楼房照产权、拖欠7年的物业管理费用。

   四、“三公经费”编制说明

   2018年延寿县残疾人联合会“三公经费”预算总额2万元，其中：公务用车购置及运行维护费2万元，比上年增加0.5万元，主要原因是残疾人无障碍进家庭项目要求一户一改造政策，下乡入户增加;增加残疾人基本服务入户筛查服务，切实解决农村偏远地区残疾人办证困难及残疾人辅助器具配送、维修、调试等项目；公务接待没有安排，因公出国（境）支出没有安排。

   五、政府采购预算情况

   2018年延寿县残疾人联合会政府采购预算安排10.36万元，其中：政府采购货物类没做安排，政府采购工程类没做安排，政府采购服务类安排10.36万元。

   六、国有资产占用情况

   2018年初延寿县残疾人联合会国有资产总额465.25万元，其中：土地、房屋及建筑物384万元，通用设备34.25万元，专用设备1万元，家具、用具、装具及动植物18万元，其它28万元。

   七、预算绩效情况

   2018年项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施4个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

   八、名称解释

   1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

   4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县残疾人联合会2018预算公开表.xlsx