一、基本情况

   1、主要职责

   全面贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针、政策，制定和组织实施全县发展战略，中长期财政发展计划，编制全县年度财政收支决算，对分配、再分配进行综合平衡，参与全县经济的宏观决策和管理，不断深化财税体制及各项配套改革，监督指导全县财政、财务会计工作。

   2、机构设置

   延寿县财政局内设机构：监督检查局：3人； 国库股：4人；预算股：2人；教科文股：3人；农业股：3人；社保股：3人；采购股：2人；行政政法股：2人；经建股：3人；综合计划股：3人；农村分局：3人；企业股：4人；国资办：3人；绩效评价股：2人；财源办：1人；评审中心：3人；会计股：2人；支付中心：2人；法规税政股：2人；办公室：7人。

  二、 部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年财政局部门预算分为收入预算和支出预算两部分。收入预算为1377.24万元，支出预算为1377.24万元，收支平衡。收支总额比上年增加234.34 万元，主要原因是增加了工资支出。        

  2、收入预算说明。2018年财政局收入预算1377.24万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年财政局支出预算为1377.24万元，其中：工资福利性支出719.64万元，商品服务支出296.10万元，对个人和家庭补助支出238.5万元，其他资本性支出123万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年财政局机关运行经费安排61.2万元，与上年持平。

  四、“三公经费”编制说明

   2018年延寿县财政局“三公经费”预算没有安排。

   五、政府采购预算情况

   2018年政府采购预算安排47万元，其中：政府采购服务类47万元.

   六、国有资产占用情况

   2018年年初财政局国有资产总额1178万元，其中：土地、房屋及建筑物883万元，通用设备197万元，专用设备43万元，家具、用具、装具及动植物55万元。

  七、预算绩效情况说明

   2018年财政局没有绩效评价项目。

   八 、名称解释

   1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

   4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县财政局2018年预算公开表.xlsx