一、基本情况

   (一）主要职责：贯彻执行国家、省、市、县有关工业园区建设的法律、法规和行政规章；研究制订工业园区的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施；综合分析工业园区建设和发展情况，指导园区内单位的建设与管理，协调园区建设中的重大问题；根据县政府授权交办，行使相关管理职能；负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理职能；做好对外招商引资；负责园区建成区块的市政基础设施养护和管理。

 （二）机构设置

  延寿经济开发区下设财税分局、招商局、综合办公室、规划建设局4个科室。其中：财税分局2人，招商局2人，综合办公室3人，规划建设局5人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年黑龙江延寿经济开发区预算分为收入预算和支出预算两部分，部门预算收支总额为707.4万元，比上年增加267.1万元，主要是增加园区供气站补助。                   

  2、收入预算说明。2018年黑龙江延寿经济开发区收入预算707.4万元，均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年黑龙江延寿经济开发区支出预算为707.4万元，其中：工资福利性支出125.91万元， 商品服务支出16.5万元，对个人和家庭补助支出5.3万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年延寿县延寿经济开发区机关运行经费8.8万元，与上年持平。

   四、“三公经费”编制说

  2018年延寿经济开发区“三公经费”预算总额2.4万元。其中：公务用车购置及运行维护费没有安排，公务接待费2.4万元，无因公出国（境）支出。

  五、政府采购预算情况

  2018年延寿经济开发区政府采购预算安排16.5万元，其中：政府采购货物类安排16.5万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年延寿经济开发区国有资产总额1265万元，其中：通用设备29万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年项目支出已进行了绩效目标申报，预计实施3个项目，完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

延寿县经济开发区2018部门预算公开报表.xls